每个企业都有一套适用于自己的完整清晰的会计费用报销制度流程，关于公司发生的各项费用可以进行报销，那么会计人员进行会计费用报销的流程是什么？

　　会计报销的流程

　　1、报销条件为报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）。

　　（1）全名“**”必须写在退款发票单位的名称中

　　（2）原则上跨年度发票不允许报销;

　　（3）发票内容与报销单内容一致;

　　（4）具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;

　　（5）报销单上需写明所附单据数量;

　　2、单笔报销总额超过2000元的，应当提前一日通知财务储备。

　　3、支出报销的基本流程及审批管理：

　　（1）总经理负责授权支付公司的所有资金。

　　（2）资金支付的批准应采用书面形式。

　　（3）部门负责人应按照公司制度规定的成本报销标准，检查部门成本报销活动的真实性。

　　（4）财务部审核支出报销凭证上发票金额的合法性、合规性、合理性和正确性。

　　（5）在收到报销单后，出纳应核实总经理、部门主任、会计的签名是否完整。具有完整授权程序的报销单应及时报销。对于不符合审批程序的报销单，出纳有权拒绝报销或付款。

　　（6）报销人对报销费用的真实性负完全责任，并在支出发生后取得合法有效的凭证。

　　4、填写费用报销和票据粘贴的要求：

　　（1）报销单据的填写必须整洁，不得随意更改；

　　（2）报销单据的正面和封面后面的托纸必须大小相同，每张账单不得超过封面和试纸（如果账单太大，必须根据封面大小折叠）

　　（3）各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽可能一致。

　　（4）如果报销凭证上的面积相同或相似（如机票等），应按等级顺序排序；

　　（5）如果报销凭证的金额和类型相同（如机票等），在可能的情况下，应一起粘贴，并根据金额进行排序；

　　（6）插入报销发票时，确保审核人能够全面、清晰地检查报销金额；

　　（7）所有报销单应以黑色或签字笔填写。

　　（8）报销单中的所有项目应完整填写，文字和数字金额应统一，并由部门负责人有效批准。

　　（9）实物退货单据必须在收款人验收后在发票背面签字确认；要存储的物理文档附在存储表单上。